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過程名稱
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覆蓋標準
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輸 入
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輸 出
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管理文件
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過程指標
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責(zé)任
部門
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COP1 市場開發(fā)和營銷
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5.2/7.2/7.2.1/7.2.1.1/7.2.2/7.2.2.1/7.2.2.2/7.2.3/7.2.3.1
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1、 顧客信息； 2、 市場信息；
3、 經(jīng)營決策； 4、 管理決策
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1、市場調(diào)研、開發(fā)、評估報告
2、銷售合同/訂單
3、銷售
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市場開發(fā)和營銷程序
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1、 銷售計劃完成率
2、 銷售收入完成率
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市場部
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COP2 合同評審過程
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7.2.1/7.2.1.1/7.2.2/7.2.2.1/7.2.2.2/7.2.3/7.2.3.1
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1、 合同要求產(chǎn)品\數(shù)量
2、 顧客要求及詢價
3、 顧客的產(chǎn)品技術(shù)要求和質(zhì)量要求
4、 法律法規(guī)要求
5、 特殊特性要求
6、 交付要求
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1、 確保有滿足合同要求的產(chǎn)品生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量能力
2、合同評審結(jié)果
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合同評審程序
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1、合同評審?fù)瓿陕?/span>
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市場部
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COP3 產(chǎn)品和過程的開發(fā)和設(shè)計
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7.1/7.1.1/7.3/7.3.1/7.3.1.1/7.3.2/7.3.2.1/7.3.2.2/7.3.2.3/7.3.3/7.3.3.1/7.3.3.2/7.3.4/7.3.4.1/7.3.5/7.3.6/7.3.6.1/7.3.6.2/7.3.6.3/4.2.3.1/7.1.4/7.3.7/8.2.3.1/8.5.3
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1、產(chǎn)品功能和性能要求； 2、顧客要求的特殊特性
3、使用的法律、法規(guī)要求；4、類似產(chǎn)品制造過程設(shè)計經(jīng)驗
5、產(chǎn)品的質(zhì)量、壽命、可靠性、耐久性和可維修性和成本目標
6、生產(chǎn)率、過程能力、內(nèi)部數(shù)據(jù)、外部數(shù)據(jù)
7、設(shè)計和開發(fā)的必須的其他要求
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1、開發(fā)計劃
2、產(chǎn)品圖紙
3、工藝文件
4、符合顧客要求并批準的PPAP 資料
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產(chǎn)品和過程的開發(fā)和設(shè)計程序
更改控制程序
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APQP 計劃完成率
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技術(shù)部
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COP4 生產(chǎn)管理
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6.4/7.5/7.5.1.1/7.5.1.2/7.5.1.3/7.5.1.6/7.5.2/7.5.2.1
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1、生產(chǎn)計劃； 2、控制計劃、作業(yè)指導(dǎo)書
3、產(chǎn)品安全性要求，顧客要求、交付要求
4、適宜的設(shè)備、監(jiān)視和測量設(shè)備
5、生產(chǎn)能力、庫存目標
6、滿足產(chǎn)品符合性要求的工作環(huán)境；
7、應(yīng)急所用的工具、器材及設(shè)施
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1、符合規(guī)定要求的合格產(chǎn)品
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生產(chǎn)管理程序
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1、 生產(chǎn)計劃完成率
2、 成品一次下線合格率
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生產(chǎn)部
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COP5交付
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7.2.3/7.5.1
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1、合同/訂單/協(xié)議草案； 2、銷售計劃；
3、可交付的產(chǎn)品； 4、成品檢驗報告；
5、包裝規(guī)范；
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1、按時可交付的產(chǎn)品；
2、成品出庫單；
3、成品庫臺賬；
4、運輸協(xié)議；
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交付管理程序
生產(chǎn)與銷售物流管理辦法
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1、 產(chǎn)品按時交付率；
2、 超額運費0；
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市場部
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COP6
顧客反饋與溝通
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7.2.3/7.5.1.7/7.5.1.8
8.2.1/ 8.2.1.1/8.3/8.4/8.5.1/8.5.2
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1、顧客回饋信息(含顧客需求、抱怨和滿意)
2、與產(chǎn)品有關(guān)的要求 ； 3、執(zhí)行訂單或合同情況
4、顧客溝通情況 ； 5、顧客要求得到滿足情況
6、顧客的回饋或抱怨的處理情況
7、服務(wù)質(zhì)量； 8、競爭對手目標比較
9、特殊特性滿足程度
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1、 顧客回饋信息處理結(jié)果
2、 售后服務(wù)記錄
3、糾正預(yù)防措施
4、持續(xù)改進項目
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服務(wù)管理程序
顧客滿意度的監(jiān)視和測量程序
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1、 投訴處理率
2、顧客滿意度
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市場部
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COP7 更改控制
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4.2.3.1/7.1.4/7.3.7/8.2.3.1
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1、持續(xù)改進要求
2、供應(yīng)商變更要求
3、內(nèi)部變更
4、客戶變更要求
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1、 穩(wěn)定合格的產(chǎn)品
2、 批準的過程并且使客戶滿意
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更改控制程序
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1、更改驗證符合率
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技術(shù)部
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