【培訓(xùn)對(duì)象】
培訓(xùn)對(duì)象為上市企業(yè)及下屬公司的董事長(zhǎng)、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、首席風(fēng)險(xiǎn)官、財(cái)務(wù)總監(jiān)、集團(tuán)總部部門負(fù)責(zé)人和下屬公司副總以上高層管理人員。

【培訓(xùn)收益】
本課程的實(shí)踐性和操作性強(qiáng)，能夠幫助企業(yè)集團(tuán)全面掌握基于戰(zhàn)略性風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部控制操作方法，以提高企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部控制水平和運(yùn)營(yíng)效率，降低風(fēng)險(xiǎn)，抓住機(jī)遇，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)和投資回報(bào)。

從巴林銀行到法國(guó)興業(yè)銀行，為什么相似的錯(cuò)誤仍在重復(fù)？

從三鹿乳業(yè)到雷曼兄弟，為什么一個(gè)個(gè)有著悠久歷史的企業(yè)巨人轟然倒下？

從美國(guó)次貸危機(jī)到中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)的跌跌不休，從新興電商的攻城略地到傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的生存危機(jī)……在全球化市場(chǎng)瞬息萬(wàn)變、外部不確定性因素日益增多的今天，多少企業(yè)又將沉戟折沙？

風(fēng)險(xiǎn)，就如同隱藏在海面下的暗礁，稍有疏忽便會(huì)遭受觸礁之痛；風(fēng)險(xiǎn)，也如同高懸在企業(yè)家頭上的那把“達(dá)摩克利斯之劍”，時(shí)刻都在威脅著企業(yè)的生存；風(fēng)險(xiǎn)還可能成為企業(yè)的“阿克琉斯之踵”，若不能及時(shí)識(shí)別和控制就會(huì)直接導(dǎo)致企業(yè)的失敗。

縱觀國(guó)內(nèi)外企業(yè)發(fā)展史上大大小小的失敗案例，毫不夸張地說(shuō)，企業(yè)的失敗在本質(zhì)上都可以歸咎為內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的失效。只有建立強(qiáng)有力的內(nèi)部控制能力和風(fēng)險(xiǎn)管理能力之上的企業(yè)才能夠構(gòu)建基礎(chǔ)牢靠的核心競(jìng)爭(zhēng)力，才有足夠的軟實(shí)力去創(chuàng)造利潤(rùn)空間。

如何建立一套嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范、行之有效地內(nèi)控控制和風(fēng)險(xiǎn)管理體系，以便幫助企業(yè)防患于未然，增強(qiáng)企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，是每個(gè)管理者的必修課。完善企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè)，提高企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理水平，已然成為當(dāng)務(wù)之急。

在風(fēng)險(xiǎn)管理上，企業(yè)集團(tuán)面臨著許多單體公司不存在的問(wèn)題：跨層次公司治理的風(fēng)險(xiǎn)；利益割據(jù)導(dǎo)致集團(tuán)缺乏協(xié)同的風(fēng)險(xiǎn)；總部能力缺失導(dǎo)致總部空心化的風(fēng)險(xiǎn)；環(huán)節(jié)多、速度慢導(dǎo)致的信息風(fēng)險(xiǎn)和速度風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)在集團(tuán)內(nèi)交叉?zhèn)鬟f和疊加放大帶來(lái)的新的風(fēng)險(xiǎn)管理的要求；多部門、多子公司形成的利益團(tuán)體之間相互博弈的風(fēng)險(xiǎn)；內(nèi)部人控制導(dǎo)致集團(tuán)管控力弱的風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)業(yè)組合和外部環(huán)境導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)復(fù)雜化；風(fēng)險(xiǎn)放大和資源攤薄的風(fēng)險(xiǎn)等。因此，對(duì)于集團(tuán)的內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理，需要站在集團(tuán)的戰(zhàn)略層面進(jìn)行體系化、專業(yè)化的全方位管理。建立基于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的集團(tuán)內(nèi)控是最佳的解決之道，就是站在集團(tuán)戰(zhàn)略的高度以集團(tuán)管控的形式形成集團(tuán)真正的內(nèi)部控制體系。

本課程以內(nèi)部控制框架為主線，針對(duì)上市企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的難點(diǎn)和重點(diǎn)，系統(tǒng)地講述企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部控制建設(shè)框架，以及戰(zhàn)略、投資、并購(gòu)、融資、業(yè)務(wù)外包、子公司控制、衍生業(yè)務(wù)、關(guān)聯(lián)交易、信息披露、擔(dān)保、環(huán)境保護(hù)……等方面內(nèi)部控制建設(shè)路徑和實(shí)戰(zhàn)案例。本課程的實(shí)踐性和操作性強(qiáng)，能夠幫助企業(yè)集團(tuán)全面掌握基于戰(zhàn)略性風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部控制操作方法，以提高企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部控制水平和運(yùn)營(yíng)效率，降低風(fēng)險(xiǎn)，抓住機(jī)遇，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)和投資回報(bào)。

一、培訓(xùn)時(shí)間

培訓(xùn)時(shí)間為1-2天（6-12學(xué)時(shí)），根據(jù)客戶需求進(jìn)行調(diào)整確定。

二、培訓(xùn)對(duì)象

​培訓(xùn)對(duì)象為上市企業(yè)及下屬公司的董事長(zhǎng)、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、首席風(fēng)險(xiǎn)官、財(cái)務(wù)總監(jiān)、集團(tuán)總部部門負(fù)責(zé)人和下屬公司副總以上高層管理人員。

 

 

三、課程大綱

第一單元：風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制概述

1.      風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制產(chǎn)生的背景

2.      風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制的目標(biāo)和意義

3.      中國(guó)內(nèi)部控制的實(shí)踐與發(fā)展

4.      國(guó)外內(nèi)部控制的最新發(fā)展

5.      風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制的關(guān)系

6.      風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制與其他管理體系的關(guān)系

    第二單元：基于全面風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部控制框架

1.      內(nèi)部控制概念

2.      內(nèi)部控制的五個(gè)目標(biāo)

3.      內(nèi)部控制的五個(gè)要素

4.      風(fēng)險(xiǎn)管理框架

5.      《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》框架

6.      基于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的創(chuàng)新思維COSO+COCO

第三單元：內(nèi)部控制要素之一：內(nèi)部環(huán)境

1.      治理結(jié)構(gòu)

2.      機(jī)構(gòu)設(shè)置

3.      權(quán)責(zé)分配

4.      內(nèi)部審計(jì)

5.      人力資源

6.      企業(yè)文化

第四單元：內(nèi)部控制要素之二：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

1.      風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法與判定原則

2.      風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估-繪制風(fēng)險(xiǎn)分布圖

3.      風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)-制度風(fēng)險(xiǎn)管理策略

4.      企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理框架：一個(gè)基礎(chǔ)、三道防線

第五單元：內(nèi)部控制要素之三：控制活動(dòng)七種武器

1.      不相容職務(wù)分離控制

2.      授權(quán)審批控制

3.      會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制

4.      財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制

5.      預(yù)算控制

6.      運(yùn)營(yíng)分析控制

7.      績(jī)效考評(píng)控制

8.      重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與危機(jī)管理

第六單元：內(nèi)部控制要素之四：信息與溝通

1.      信息收集

2.      信息溝通

3.      信息系統(tǒng)

4.      反舞弊機(jī)制

第七單元：內(nèi)部控制要素之五：審計(jì)與監(jiān)督

1.      反舞弊機(jī)制

2.      內(nèi)部監(jiān)督

第八單元：內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理的基本要求

1.      企業(yè)組織架構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)及控制設(shè)計(jì)

2.      企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)及控制設(shè)計(jì)

3.      企業(yè)人力資源風(fēng)險(xiǎn)及控制設(shè)計(jì)

4.      企業(yè)社會(huì)責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)及控制設(shè)計(jì)

5.      企業(yè)文化風(fēng)險(xiǎn)及控制設(shè)計(jì)

6.      企業(yè)資金風(fēng)險(xiǎn)及控制設(shè)計(jì)

7.      企業(yè)采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)及控制設(shè)計(jì)

8.      企業(yè)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)及控制設(shè)計(jì)

9.      企業(yè)銷售與收款風(fēng)險(xiǎn)及控制設(shè)計(jì)

10.  企業(yè)研究與開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)及控制設(shè)計(jì)

11.  企業(yè)工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及控制設(shè)計(jì)

12.  企業(yè)擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)及控制設(shè)計(jì)

13.  企業(yè)業(yè)務(wù)外包風(fēng)險(xiǎn)及控制設(shè)計(jì)

14.  企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)及控制設(shè)計(jì)

15.  企業(yè)全面預(yù)算風(fēng)險(xiǎn)及控制設(shè)計(jì)

16.  企業(yè)合同管理風(fēng)險(xiǎn)及控制設(shè)計(jì)

17.  企業(yè)信息傳遞風(fēng)險(xiǎn)及控制設(shè)計(jì)

18.  企業(yè)信息系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)及控制設(shè)計(jì)

第九單元：內(nèi)部控制體系設(shè)計(jì)實(shí)務(wù)

1.  有效構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制體系的關(guān)鍵要素

2.  內(nèi)部控制體系建設(shè)的主要步驟

3.  企業(yè)內(nèi)部控制整體設(shè)計(jì)體系

4.  企業(yè)內(nèi)部控制的實(shí)施與落地

5.  內(nèi)部控制體系設(shè)計(jì)主要工具

6.  如何編制風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估方法

7.  如何編制內(nèi)控手冊(cè)：流程梳理與優(yōu)化、內(nèi)控措施完善

8.  風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向下的內(nèi)部審計(jì)

第十單元：內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)實(shí)務(wù)

1.      內(nèi)控自我評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)

2.      內(nèi)控自我評(píng)價(jià)的測(cè)評(píng)實(shí)施

3.      內(nèi)部控制缺陷的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

4.      內(nèi)控自我評(píng)價(jià)報(bào)告的撰寫

5.      內(nèi)部控制缺陷的整改

第十一單元：上市公司特有風(fēng)險(xiǎn)的控制實(shí)務(wù)

1.      信息披露關(guān)鍵控制與案例

2.      關(guān)聯(lián)交易關(guān)鍵控制與案例

第十二單元：集團(tuán)管控特有風(fēng)險(xiǎn)的控制實(shí)務(wù)

1.      集團(tuán)跨層次治理風(fēng)險(xiǎn)與控制設(shè)計(jì)

2.      集團(tuán)多層次戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)與控制設(shè)計(jì)

3.      集團(tuán)跨層次績(jī)效風(fēng)險(xiǎn)與控制設(shè)計(jì)

4.      集團(tuán)并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)與控制設(shè)計(jì)

5.      集團(tuán)國(guó)際化經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)與控制設(shè)計(jì)

6.      集團(tuán)多元化經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)與控制設(shè)計(jì)

第十二單元：風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制建設(shè)的變革管理

1.      內(nèi)部控制建設(shè)中常見的變革管理問(wèn)題

2.      頂層設(shè)計(jì)與基層創(chuàng)新互動(dòng)

3.      變革領(lǐng)導(dǎo)與新生力量結(jié)合

4.      系統(tǒng)規(guī)劃與重點(diǎn)突破兼顧

5.      愿景宣傳與技能提升并進(jìn)

6. 內(nèi)部控制對(duì)管理者的挑戰(zhàn)

注：本課程除以上標(biāo)準(zhǔn)課程內(nèi)容外，接受咨詢式高端定制。通過(guò)訓(xùn)前的資料調(diào)研、訪談?wù){(diào)研及深度診斷，或配合企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè)項(xiàng)目啟動(dòng)期間的理念引導(dǎo)，或支持企業(yè)內(nèi)部管控建設(shè)過(guò)程中的技能提升，或把脈企業(yè)內(nèi)部控制失效或變革失敗的困惑和癥結(jié)，充分結(jié)合客戶企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際與內(nèi)部控制建設(shè)策略設(shè)計(jì)，為客戶企業(yè)特別量身定制培訓(xùn)內(nèi)容。以問(wèn)題解決為導(dǎo)向，幫助客戶企業(yè)內(nèi)部管理層統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，建立基于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和集團(tuán)管控的內(nèi)部控制建設(shè)框架，掌握內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理的操作方法，確定內(nèi)部控制建設(shè)的項(xiàng)目管理與變革管理解決方案。本課程不僅“授之以魚”，更“授之以漁”，幫助客戶企業(yè)建立解決問(wèn)題所需的新理念、新思路和新工具，建立客戶企業(yè)的對(duì)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理建設(shè)的自我維護(hù)與更新能力。（咨詢式高端定制課程費(fèi)用另議）

楊梅，法國(guó)Grenoble Ecole de Manaqement博士，National University of Singapore碩士，北京師范大學(xué)管理哲學(xué)博士課程研修，恒道企業(yè)管理咨詢有限公司董事長(zhǎng)，中國(guó)集團(tuán)化管理研究院副院長(zhǎng)，中國(guó)集團(tuán)管控實(shí)戰(zhàn)專家，清華大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué)等知名高校集團(tuán)管控總裁班專家講師，擔(dān)任云冶集團(tuán)等多家大型企業(yè)集團(tuán)與上市公司獨(dú)立董事和常年管理顧問(wèn)。

專長(zhǎng)領(lǐng)域：

楊老師以國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的寬闊視野、國(guó)家政策的戰(zhàn)略高度、組織生命的管理哲學(xué)，針對(duì)大中型企業(yè)集團(tuán)、上市公司的熱點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行前瞻性、系統(tǒng)性的應(yīng)用導(dǎo)向式研究、變革伙伴式咨詢以及高端定制式培訓(xùn)，形成了系列企業(yè)集團(tuán)管控精品課程和咨詢組合：

集團(tuán)超級(jí)戰(zhàn)略 集團(tuán)商業(yè)模式 集團(tuán)管控模式 集團(tuán)戰(zhàn)略管控

集團(tuán)管控組織 集團(tuán)治理結(jié)構(gòu) 集團(tuán)人力資源 集團(tuán)財(cái)務(wù)管控

集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理 集團(tuán)流程管控 股權(quán)激勵(lì)機(jī)制 集團(tuán)戰(zhàn)略績(jī)效

授課經(jīng)驗(yàn)：

楊老師不僅有與國(guó)際接軌并且與中國(guó)文化相融的管理理論造詣，還有豐富的大型國(guó)有企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)的企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，以及十多年的大中型企業(yè)管理咨詢與高層管理者培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，先后為中國(guó)移動(dòng)、中信銀行、中國(guó)石油、云冶集團(tuán)、四川省國(guó)資委、天津武清開發(fā)區(qū)、馳宏鋅鍺、美克集團(tuán)、中藝集團(tuán)、神威藥業(yè)、華川集團(tuán)、永煤集團(tuán)、飄影集團(tuán)、輕騎集團(tuán)、丹佛斯、戴納派克、涪陵電力、登封市煤炭局、臨川縣政府、洛陽(yáng)正骨、海印集團(tuán)、創(chuàng)興集團(tuán)……等國(guó)內(nèi)外眾多大中型企業(yè)集團(tuán)和政府部門提供過(guò)戰(zhàn)略管理、集團(tuán)管控、公司治理、內(nèi)部控制、人才管理、平衡計(jì)分卡管理、戰(zhàn)略績(jī)效管理、全面預(yù)算管理等高端企業(yè)管理咨詢、培訓(xùn)和常年顧問(wèn)服務(wù)，受到咨詢企業(yè)和參訓(xùn)管理者的普遍好評(píng)。

授課特點(diǎn)：

楊老師堅(jiān)持“大事作于細(xì)，難事作于易”的管理理念，圍繞國(guó)內(nèi)外最新競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)、政策走向、行業(yè)特點(diǎn)、管理理論和實(shí)戰(zhàn)案例，緊密切實(shí)結(jié)合企業(yè)內(nèi)部現(xiàn)實(shí)或者總裁班學(xué)員需求，針對(duì)企業(yè)管理者亟需解決的問(wèn)題和希望達(dá)成的目標(biāo)，量身定制課程內(nèi)容和授課方式，幫助企業(yè)高級(jí)管理者掌握最新的經(jīng)營(yíng)管理概念和實(shí)操技能，并在學(xué)員的全程參與中引導(dǎo)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者系統(tǒng)思考，探索以新思維、新方法解決實(shí)際經(jīng)營(yíng)問(wèn)題，創(chuàng)造直接的管理效益。

以道馭術(shù)，授之以漁；嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí)，切中問(wèn)題；

或授或練，精益求精；高端定制，可訓(xùn)可用。

• 銀行柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)防范與內(nèi)部控制

   

  第一講： 為什么操作風(fēng)險(xiǎn)是營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)一、從一起銀行案件了解操作風(fēng)險(xiǎn)的成因二、操作風(fēng)險(xiǎn)涵義二、操作風(fēng)險(xiǎn)的分類1.人員風(fēng)險(xiǎn)2.流程風(fēng)險(xiǎn)3.IT系統(tǒng)及技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)4.外部事件風(fēng)險(xiǎn)四、操作風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)五、操作風(fēng)險(xiǎn)防范對(duì)策第二講：會(huì)計(jì)結(jié)算業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管控措施一、個(gè)人結(jié)算業(yè)務(wù)1. 對(duì)身份異常的個(gè)人結(jié)算賬戶的身份識(shí)..

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• 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制

   

  一、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理概述什么是風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的程序薩班斯－奧克斯利法案概述國(guó)資委全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引框架二、如何建立有效的內(nèi)部控制內(nèi)部控制的定義及目標(biāo) 內(nèi)部控制與COSO架構(gòu)內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)原則企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范企業(yè)內(nèi)控基本規(guī)范配套指引如何通過(guò)流程來(lái)控制風(fēng)險(xiǎn)中石化內(nèi)控體系案例詳解集團(tuán)公司的風(fēng)險(xiǎn)管控..

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• 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制

   

  一、風(fēng)險(xiǎn)防范與管理風(fēng)險(xiǎn)防范與管理引言：解讀國(guó)資委《企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》、國(guó)資委《中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)管理情況國(guó)內(nèi)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理情況風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理1) 什么是風(fēng)險(xiǎn)？某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合2) 什么是風(fēng)險(xiǎn)管理？風(fēng)險(xiǎn)管理必須識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理要著眼于風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)管理要學(xué)會(huì)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)在降..

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• 醫(yī)院內(nèi)部控制與財(cái)務(wù)管理

   

  課程設(shè)置情景演練、案例分析討論、游戲感悟、互動(dòng)交流、沙盤演練、現(xiàn)場(chǎng)解答課程內(nèi)容一 建立內(nèi)部控制體系所面臨的挑戰(zhàn) 影響企業(yè)內(nèi)控力度的諸多因素解析 什么是內(nèi)部控制 企業(yè)在內(nèi)部控制方面遇到了什么挑戰(zhàn) 該由誰(shuí)來(lái)負(fù)責(zé)內(nèi)部控制問(wèn)題 二 企業(yè)內(nèi)部控制缺陷的方法 可以從哪些視角來(lái)審閱內(nèi)部控制體系診斷 如何來(lái)認(rèn)識(shí)企業(yè)現(xiàn)行的內(nèi)部控..

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• 管理培訓(xùn)：戰(zhàn)略導(dǎo)向的風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制

   

  第一部分 理解風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制 1、 從案例來(lái)看內(nèi)部控制的發(fā)展歷史 2、 從風(fēng)險(xiǎn)的定義來(lái)認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)部控制 3、 《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》與《中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》點(diǎn)評(píng) 4、 風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制管理的基本流程 5、 風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制的組織保證 第二部分 公司總體風(fēng)險(xiǎn)管理方法和工具 1、 企業(yè)目標(biāo)與公司總體風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系 2、 公司總體風(fēng)險(xiǎn)信息的識(shí)別 3、 公司總體風(fēng)..

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• 郵政企業(yè)財(cái)務(wù)增長(zhǎng)的金鑰匙----企業(yè)內(nèi)部控制

   

  一、 企業(yè)財(cái)務(wù)定位：1、財(cái)務(wù)在企業(yè)內(nèi)部控制控制環(huán)節(jié)鏈中的作用：銷售——物流——采購(gòu)——系統(tǒng)工程——財(cái)務(wù)；2、財(cái)務(wù)管理與企業(yè)管理的對(duì)接：?jiǎn)栴}1：中小企業(yè)財(cái)務(wù)管理的定位與職能如何操作？3、財(cái)務(wù)預(yù)算與財(cái)務(wù)分析：如果我是客觀中立的財(cái)務(wù)人員，我如何來(lái)做財(cái)..

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