【培訓(xùn)對象】
企業(yè)風(fēng)險管理、內(nèi)部審計、內(nèi)部控制、紀檢監(jiān)察部門及其他部門負責(zé)人及一般員工,其他對風(fēng)險管理、內(nèi)部控制感興趣的有識之士，以及想提高企業(yè)綜合管理能力的優(yōu)秀積極人士

【培訓(xùn)收益】
1、幫助學(xué)員了解內(nèi)控建設(shè)的必要性 2、幫助學(xué)員了解內(nèi)控體系建設(shè)依據(jù)和原則，目標和基本步驟 3、幫助學(xué)員掌握內(nèi)控體系建設(shè)各階段詳細步驟、實際操作和階段成果 4、幫助學(xué)員了解內(nèi)控自評的操作詳細步驟和方法 5、通過課程學(xué)習(xí)，使學(xué)員能從總體的高度了解內(nèi)控體系建設(shè)的必要性，從實用角度了解內(nèi)控體系建設(shè)的方法、步驟、工具等，幫助學(xué)員能迅速在公司開展內(nèi)控體系建設(shè)工作，為公司健康發(fā)展助力

第一章 內(nèi)控體系建設(shè)必要性
1.外部監(jiān)管需要
2.企業(yè)經(jīng)營管理需要
3.企業(yè)戰(zhàn)略目標的保障

第二章 內(nèi)控體系建設(shè)依據(jù)和原則
1.內(nèi)控體系建設(shè)依據(jù)
1.1基本依據(jù)
1.2其他依據(jù)
2.內(nèi)控體系建設(shè)指導(dǎo)思想
3.內(nèi)控體系建設(shè)原則
4.內(nèi)控體系建設(shè)過程中的PDCA
12344.1內(nèi)部控制體系建設(shè)總體的PDCA
4.2內(nèi)部控制體系建設(shè)各階段的PDCA

第三章 內(nèi)控體系建設(shè)目標和內(nèi)容
1.內(nèi)控體系建設(shè)的總體目標
1.1總體目標
1.2項目周期
1.3項目范圍
2.內(nèi)控體系建設(shè)的階段性目標和內(nèi)容
122.1準備與規(guī)劃
2.1.1理清需求
2.1.2建立組織
2.1.3制定短、中、長期規(guī)劃
2.1.4階段成果展示
2.2項目啟動
2.2.1制定工作計劃
2.2.2召開啟動會
2.2.3進行培訓(xùn)，導(dǎo)入內(nèi)控和風(fēng)險管理理念
2.2.4階段成果展示
2.3風(fēng)險評估
2.3.1風(fēng)險問卷調(diào)查
2.3.2管理者訪談
2.3.3風(fēng)險排序
2.3.4風(fēng)險評估及報告
2.3.5重大風(fēng)險應(yīng)對方案
2.3.6階段性成果展示
2.4內(nèi)控搭建及整改
2.4.1深入基層訪談
2.4.2執(zhí)行內(nèi)控檢查
2.4.3記錄內(nèi)控缺陷
2.4.4設(shè)計整改方案
2.4.5建立內(nèi)控文件
2.4.6融合現(xiàn)有文件
2.4.7階段性成果展示
2.5內(nèi)控評價
2.5.1制定內(nèi)控評價辦法
2.5.2開展內(nèi)控評價
2.5.3跟蹤缺陷整改
2.5.4編制內(nèi)控評價報告
2.5.5階段性成果展示
2.6項目總結(jié)匯報
2.6.1總結(jié)項目經(jīng)驗
2.6.2匯報項目成果
2.6.3內(nèi)控后期規(guī)劃展示

第四章 內(nèi)控體系建設(shè)成功關(guān)鍵因素與項目疑問解答
1．項目成功關(guān)鍵因素
2．項目疑問與解答
1.1內(nèi)部控制與公文的關(guān)系
1.2體系文件編寫與流程再造
1.3標準化與差異化
1.4文件落實與項目時間

第五章 內(nèi)控體系建設(shè)模式與建議
1.獨立自建
2.外協(xié)建設(shè)
3.外包建設(shè)
4.建議 

教育經(jīng)歷
邱健老師，1973年出生于湖南株洲，44歲，常住珠海，中山大學(xué)MBA，國際注冊內(nèi)部審計師（CIA），國際注冊內(nèi)部控制師（CICS），高級風(fēng)險評估專業(yè)人員證書（RAPC），國際注冊信息系統(tǒng)審計師（CISA），國際注冊管理會計師(CMA)。

工作經(jīng)歷
1. 2014—2015年 中國衛(wèi)浴龍頭企業(yè)九牧集團（員工一萬多） 集團內(nèi)控部總監(jiān)（領(lǐng)導(dǎo)整個集團內(nèi)部控幾十位下屬），九牧商學(xué)院高級培訓(xùn)師
2. 2009—2013年 中國五百強排名247，全球乳業(yè)前十名的伊利集團（員工十幾萬人） 集團審計部總監(jiān)，伊利商學(xué)院高級培訓(xùn)師
3. 2006—2009年 德豪潤達電器股份集團（2004年深交所上市，下屬公司10余家，員工兩萬多，珠海最大民營企業(yè)） 審計監(jiān)察部經(jīng)理
4. 2001—2006年 廣東威爾醫(yī)學(xué)科技股份集團（2004年深交所上市） 審計部經(jīng)理，負責(zé)協(xié)助董秘的上市工作
5. 1994--2001年 香港匯達家具集團（員工5000多人，大陸4個工廠） 財務(wù)部主管，后提升為審計部經(jīng)理

老師優(yōu)勢
邱健老師曾在外資、民營、中國五百強國有控股企業(yè)工作，并有在四家國內(nèi)大型上市集團公司工作的經(jīng)驗，長期從事審計監(jiān)察管理、內(nèi)控與風(fēng)險管理等職位超過21年，是國內(nèi)極少數(shù)主講專業(yè)的審計、內(nèi)控與風(fēng)險管理的高端老師，特別是“伊利集團”被評為全國內(nèi)審工作先進企業(yè)，邱老師在這方面取得了寶貴的經(jīng)驗。
審計監(jiān)察管理：在內(nèi)部審計各領(lǐng)域的實際操作中具有非常豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗，有一整套先進、嚴謹、實用的審計管理理念，具備內(nèi)部審計管理平臺的系統(tǒng)建設(shè)和團隊領(lǐng)導(dǎo)能力。
內(nèi)控與風(fēng)險管理：參與組織和策劃伊利集團內(nèi)控體系建設(shè)和內(nèi)控自評工作，將風(fēng)險管理嵌入到內(nèi)控體系當(dāng)中，對內(nèi)控和風(fēng)險管理體系的建立、維護、持續(xù)改進等具有豐富經(jīng)驗，對內(nèi)控和風(fēng)險管理最新理論有深入研究。

老師亮點：國內(nèi)唯一只講審計、內(nèi)控、風(fēng)險管理的專業(yè)老師；國內(nèi)唯一只從事審計、內(nèi)控、風(fēng)險管理工作20多年背景的專業(yè)老師；財務(wù)部與審計部，是兩個不同的職能部門，邱健老師21年以來，只從事審計、內(nèi)控與風(fēng)險管理工作；是國內(nèi)審計、內(nèi)部控制與風(fēng)險管理返聘率最高的一位老師。

咨詢輔導(dǎo)項目：曾經(jīng)組織和策劃伊利集團內(nèi)控體系建設(shè)和內(nèi)控自評工作；2014-2015年在福建九牧集團，做內(nèi)控體系和風(fēng)險管理咨詢管理和項目輔導(dǎo)，包括企業(yè)內(nèi)控管理，風(fēng)險管理，內(nèi)控框架和指引落地工作，內(nèi)控和風(fēng)險管理體系建設(shè)，內(nèi)控和風(fēng)控自評等；目前在珠海一家建設(shè)集團做審計與內(nèi)控咨詢項目。

服務(wù)特色
邱健老師秉承審計人嚴謹風(fēng)格，培訓(xùn)前、中、后閉環(huán)控制，不斷總結(jié)提升講課和服務(wù)水平。老師每次培訓(xùn)前都開展課前調(diào)查，根據(jù)反饋的學(xué)員背景、資歷、人數(shù)等調(diào)整授課方案，以求做到最貼合學(xué)員實際，達到最好的培訓(xùn)效果；培訓(xùn)中積極接收學(xué)員反饋意見，進行雙向溝通，滿足學(xué)員需求；培訓(xùn)后跟進培訓(xùn)效果，持續(xù)提升講課和服務(wù)水平。

培訓(xùn)課題
審計監(jiān)察類：《企業(yè)內(nèi)部審計》《審計戰(zhàn)略和審計體系構(gòu)建》《各類型審計開展實務(wù)》《合規(guī)體系建設(shè)》《反舞弊實務(wù)》《多種審計模式結(jié)合開展實務(wù)》《審計咨詢與評估》《經(jīng)濟責(zé)任審計》《信息系統(tǒng)審計》《績效審計》《管理審計實務(wù)》《建設(shè)項目全過程審計》《社會責(zé)任審計實務(wù)》《文化審計實務(wù)》《內(nèi)審轉(zhuǎn)型的方向》
內(nèi)控類：《企業(yè)內(nèi)部控制》《COSO框架和內(nèi)控規(guī)范指引》《內(nèi)控評估》《內(nèi)控體系建設(shè)實務(wù)》《各業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控實務(wù)》
風(fēng)險管理：《企業(yè)風(fēng)險管理》《全面風(fēng)險管理框架》《風(fēng)險識別和評估》
綜合管理類：《內(nèi)部控制與風(fēng)險管理》《內(nèi)部控制與內(nèi)部審計管理》《內(nèi)部審計與反舞弊實務(wù)》 

• 企業(yè)文化建設(shè)實務(wù)

   

  企業(yè)文化培訓(xùn)（一）、探索企業(yè)文化的核心 　1、企業(yè)文化的基本認識 　　 ·企業(yè)文化案例分析 　2、企業(yè)文化的概念 　3、對企業(yè)文化的內(nèi)在含義的各種理解 　4、企業(yè)文化的真正含義 　　 ·從形式上看是否屬于思想范疇的概念 　　 ·從內(nèi)容上看是反映企業(yè)行為的價值..

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